En la gestión de ventas diarias podremos indicar optativamente el nº de albarán correspondiente al cobro realizado.
En caso de indicar el albarán, este cambiará de estado a COBRADO. Los datos relativos al cliente o punto de venta y el importe se capturan del albarán y ya no son editadles.
Si posteriormente necesitamos modificar el cobro, unicamente nos permite modifica la fecha de cobro y la descripción, los demás campos quedan en estado de solo lectura
Si tuviéramos que modificar el cobro, debemos eliminarlo y volver a crearlo de nuevo.
NOTA: para que en la rejilla de albaranes se visualicen en color rojo los albaranes pendientes de cobro, debemos marcar en Gestión comercial / maestros / configuración la casilla de Control de cobro en albaranes:
